Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
====== Consultar Parâmetro do Sistema ======

Esta funcionalidade permite consultar as informações cadastradas no sistema parâmetro, clicando no //link// correspondente aos dados que se deseja consultar. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > Consultar Parâmetro do Sistema**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
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{{  :ajuda:1_cps_dadosgerais.jpg?nolink  |}}
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Ao clicar no //link// **__Dados Gerais da Empresa__**, o sistema exibe a tela abaixo:

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{{  :ajuda:cps_dadosgerais.jpg?nolink  |}}
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As funcionalidades **[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]** e **Consultar Parâmetros do Sistema** foram alteradas para considerar um novo parâmetro referente à quantidade de vezes máxima permitida para que uma conta tenha seu vínculo com clientes alterado.

Foi criada uma rotina com execução **BATCH** que, a partir do mês/ano de faturamento do início da parceria (indicado no parâmetros do sistema), calculará os valores de esgoto com a tarifa específica da PPP para as contas, por categoria. A rotina deve ser executada antes do Encerramento do Faturamento de cada mês. Caso a conta tenha sido retificada, serão atualizadas a conta retificada e a cancelada por retificação.

Criada uma situação de esgoto, denominada //Factível Faturável//, parametrizada para que o esgoto seja cobrado a partir de uma quantidade de dias do início da situação, informada no parâmetros do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto //Factível// ou //Potencial// para //Factível Faturável//, gerando a respectiva ligação de esgoto no encerramento de Ordem de Serviço específica e parametrizada com a situação de //Conclusão de Serviço//. O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de //Factível Faturável// para a situação de //Factível//, ou //Potencial//, de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de //Factível Faturável//, ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como //Conclusão de Serviço//. A ligação de esgoto será excluída.

O sistema guarda o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do //Factível Faturável// e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficam disponíveis nos parâmetros do sistema.

Por solicitação da **Compesa**, foi alterado o processo de atualização cadastral, para remover a cobrança do débito criado pela religação/restabelecimento. Foram alteradas as funcionalidades **[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]** e //Consultar Parâmetros do Sistema//, onde foi incluído o indicador //Gerar Débito Retorno Fiscalização Atual Cadastral//, que indicará se o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Esse campo ficará marcado como //Não//, indicando que não haverá cobrança. Alterada também a funcionalidade **[[:ajuda:Atualizar Dados Cadastrais para Imóveis Inconsistentes]]** para considerar esse indicador, quando o atributo de atualização for a situação da ligação de água (de cortado e suprimido para ligado) na geração do débito.

Por solicitação da **Caema**, foi incluído o indicador de imprimir o nome do cliente atual na segunda via de conta.

Foi incluído um novo parâmetro nesta aba, para exibir mensagem de vencimento para guia de pagamento, referente à entrada de parcelamento. A mensagem será exibida na guia apenas se for informado o parâmetro.

Criado novo campo em **Parâmetros do Sistema**, que irá controlar o tamanho máximo permitido para documentos anexados ao **GSAN**, durante a abertura de Registros de Atendimento.

O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, de forma a aperfeiçoar o processo de armazenagem. O usuário seleciona uma das opções disponibilizadas pelo sistema no campo da tela **Redimensionar Imagem para**. Documentos do tipo //PDF// e //DOC// serão compactados no momento da armazenagem, e descompactados, automaticamente, ao serem solicitados. Esse processo será transparente para o usuário, onde o arquivo sempre será apresentado no seu formato original (PDF ou DOC).

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{{  :ajuda:cad_-_consultarparametrossistema_-_aba_dadosgerais3_-_postgrees.png?nolink  |}}
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O tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS, no banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 caracteres por restrições da operadora.

O sistema guarda na tabela de parâmetros do sistema, a data máxima para o cadastramento de clientes no sorteio, a data do sorteio e, para exibição da informação de imóvel APTO para sorteio. 

Por solicitação da **Compesa**, foi criado um parâmetro que indicará qual será o tipo de arredondamento utilizado para o cálculo da média. Haverá possibilidade de três tipos de arredondamentos:
  * **Arredondamento para Menos:** - na divisão da soma dos consumos pela quantidade de meses parametrizados para o cálculo da média, a parte decimal sempre será desprezada e somente será considerada a parte inteira.
  * **Arredondamento Matemático:** - na divisão da soma dos consumos pela quantidade de meses parametrizados para o cálculo da média, caso a parte decimal seja inferior a 0,4, será feito o arredondamento para baixo; caso contrário, ou seja, a parte decimal seja 0,5 ou mais, será feito o arredondamento para cima.
  * **Arredondamento para Mais:** - na divisão da soma dos consumos pela quantidade de meses parametrizados para o cálculo da média, caso haja alguma casa decimal será somado 1 a parte inteira do quociente.

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{{  :ajuda:cad_-_consultarparametrossistema_-_aba_faturamentotarifasocial_-_postgree.png?nolink  |}}
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Ao clicar no //link// **__Faturamento Tarifa Social__**, o sistema exibe a tela abaixo:

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{{  :ajuda:faturamento_tarifa_social.jpg?nolink  |}}
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Por solicitação da **CAERN**, foi incluído o indicador //Utiliza Tarifa de Simulação para Histograma//, quando for //Sim//, indica que se deseja utilizar tarifa de simulação para histograma, caso  contrário, encontra-se registrado com a opção //Não//.

Por solicitiação da **Caer**, foi incluído o campo //Número Máximo de Meses para Inserir Conta Antecipada//.

Por solicitação da **CAERN**, foi alterada a tela **[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]] - Aba [[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]]**, para incluir o campo //Número Máximo de Dias Entre Data Ligação e Leitura para Tratar como Nova Ligação//, visando ao Faturamento do consumo medido em ligações novas.

Ao clicar no //link// **__Arrecadação Financeiro__**, o sistema exibe a tela abaixo.

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{{  :ajuda:arrecadacaoff.jpg?nolink  |}}
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Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o Processo de Baixa Automática, considerando as situações e as regras descritas a seguir:
  * Quando a conta entregue ao cliente, através do ISC, por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo //Valor Máximo a ser Baixado//, será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a //baixa// da conta e do recebimento.
  * Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo //Diferença Máxima//.
  * Para efetivação da retificação, os parâmetros são repassados para a funcionalidade //Retificar Conta//.
  * Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, anterior ao step que classifica os pagamentos e as devoluções.

Ao clicar no //link// **__Medição Cobrança__** o sistema exibe a tela abaixo:

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{{  :ajuda:cad_-_sistemparametroconsultar_-_medicaocobranca2.png?nolink  |}}
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Foi incluído um indicador, **Remover Restrição do Cliente no SPC/SERASA após o pagamento da entrada do parcelamento?**,  para determinar se a retirada dos itens negativados permanecerá na realização do parcelamento, ou se será realizado apenas após o pagamento da entrada do parcelamento. Caso esse indicador esteja com valor = //NÃO//, a retirada dos itens negativados será realizada no momento em que o parcelamento for efetuado. Caso esteja com valor = //SIM//, a retirada dos itens negativados será realizada no momento em que a entrada do parcelamento for efetuada e registrada no sistema através da funcionalidade registrar movimento de arrecadadores ou incluir pagamento. A situação do imóvel na condição de negativado, será retirada após a execução do **Processo batch 135**, que verifica se os itens foram retirados da situação de negativado e atualizados para situação parcelado.  


Ao clicar no //link// **__Atendimento Segurança__**, o sistema exibe a tela abaixo.

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{{  :ajuda:cad_-_consultarparametrossistema_-_aba_atendimentoserguranca_-_compesa.png?nolink  |}}
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Foi modificada a funcionalidade para gerar uma situação especial de faturamento para o imóvel que, após a visita de confirmação de anormalidade de hidrômetro, fixa o consumo de água em um valor parametrizado, ou na sua média de consumo, o que for maior. O imóvel não deve constar da rota de leitura, não deve ser visualizado como **NÃO MEDIDO**, bem como não deve entrar na relação de imóveis a serem emitidas ordens de serviço de instalação/substituição de hidrômetro da micromedição.

Incluídos indicadores nas funcionalidades **[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]** e **Consultar Parâmetros do Sistema**, de modo a que sejam informados quatro novos parâmetros no sistema:
  * **Indicador Consumo de Água Informado para Anormalidade de Hidrômetro** - refere-se ao consumo de água a ser fixado para o imóvel quando ocorrer a confirmação da anormalidade de hidrômetro e for gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 15m³);
  * **Indicador Quantidade de Meses da Instalação e/ou Substituição de Hidrômetro** - refere-se à quantidade de meses a ser considerada desde que houve uma instalação e/ou substituição de hidrômetro para o imóvel, e foi gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 6 meses);
  * **Indicador Quantidade de Vezes da Incidência de Anormalidade de Hidrômetro** - refere-se à quantidade de vezes da incidência da anormalidade de hidrômetro para o imóvel em que foi gerada a respectiva situação especial de faturamento (inicialmente, 2 meses).

Alteradas as funcionalidades **[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]** e **Consultar Parâmetros do Sistema**, para permitir informar e consultar o novo parâmetro: Bloquear funcionalidades de Instalação/Substituição de hidrômetro.

Para selecionar os imóveis com situação de esgoto igual a POTENCIAL ou FACTÍVEL, a ordem de serviço a ser gerada e a quantidade de dias para seu encerramento automático, serão parametrizados na funcionalidade dos parâmetros do sistema, através dos parâmetros: **Número de Dias para Encerramento da Ordem de Serviço Factível Faturável** e **Serviço da Ordem de Serviço Seletiva Factível Faturável**.


Por solicitação da **CAERN**, foi incluído o campo para identificar quantos dias as informações de paralisações ficarão disponíveis no sistema, a partir da data da regularização da ocorrência, e a indicação de obrigatoriedade quanto à solicitação de documento do solicitante. A atualização foi disponibilizada para as empresas que utilizam Postgrees, conforme tela abaixo.

Visando possibilitar a criação de novas situações de água e esgoto na exclusão de imóvel, para exclusão com débito e reativar um imóvel excluído, foram incluídas novas situações de água e esgoto denominadas **Cancelada/Inexistente**, que serão parametrizadas para não faturar e também atualizada nas bases de dados do sistema gerencial. O sistema disponibiliza os parâmetros **Situação de Água na Exclusão de Imóvel** e **Situação de Esgoto na Exclusão de Imóvel**. Esses campos não serão obrigatórios.

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{{  :ajuda:cad_-_consultarparametrossistema_-_aba_atendimentoserguranca_-_caern.png?nolink  |}}
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O sistema efetua algumas verificações:

  * Verificar existência de parâmetros:
    * Caso os parâmetros não existam no sistema, é exibida a mensagem: //Parâmetros inexistentes//.
  * Atualização realizada por outro usuário:
    * Caso o usuário esteja tentando atualizar os parâmetros do sistema que já tenham sido atualizados durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: //Parâmetros foram atualizados por outro usuário. Realize uma nova atualização//.
  * Verificar sucesso da transação:
    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: //<xxxxxx> efetuada com sucesso//.
  * Validar CNPJ:
    * Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, o sistema exibe a mensagem: //Dígito verificador do CNPJ não confere//.
  * Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento:
    * O valor informado não poderá ser superior a //15//, se sim, exibe a mensagem: //O número mínimo de dias não poderá ser superior a 15//.
  * Validar número mínimo de meses:
    * O valor informado não poderá ser superior a //12//, se sim, exibe a mensagem: //O número mínimo de meses não poderá ser superior a 12//.
  * Verificar existência da unidade:
    * Caso a unidade informada não exista no sistema, exibe a mensagem //Unidade inexistente//.



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