Diferenças

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--- ajuda:dados_gerais [18/02/2016 18:55]
tadeu.sarmento
+++ ajuda:dados_gerais [24/06/2019 20:25] (atual)
tadeu.sarmento [Preenchimento dos campos]
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 [[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
 ====== Aba Dados Gerais ======
+<columns>
 Esta aba contém informações relativas aos dados gerais necessários para o funcionamento do sistema, quais sejam:
@@ Linha 7: / Linha 7: @@
   * Parâmetros para Relatórios;
   * Dados Gerais de Cadastro.
+</columns>
-A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**.
+<columns>
+A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**.
+</columns>
-Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:
+Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:
-  * [[:ajuda:Dados Gerais]]
+===== Observação =====
-  * [[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]]
+^Informamos que os dados exibidos nas telas e nos relatórios a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^
-  * [[:ajuda:Arrecadação Financeiro]]
-  * [[:ajuda:Medição Cobrança]]
-  * [[:ajuda:Atendimento Segurança]]
-Validação dos parâmetros informados:
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cad_-_informarparametrosistema_-_aba_dadosgerais_-_oracle3.png?nolink  |}}
+</WRAP>
-Verificar existência de dados:
+<columns>
-  * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem "Tabela <> inexistente" e cancela a operação.
+Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:
-  * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem "Tabela <> sem dados para seleção" e cancelar a operação.
-Validar CNPJ
+  * **[[:ajuda:Dados Gerais]]**
-  * Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, o sistema exibe a mensagem "Dígito verificador do CNPJ não confere".
+  * **[[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]]**
+  * **[[:ajuda:Arrecadação Financeiro]]**
+  * **[[:ajuda:Medição Cobrança]]**
+  * **[[:ajuda:Atendimento Segurança]]**
-Verificar preenchimento dos campos
+Acima, temos os campos da aba **Dados Gerais**.
-  * Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização dos parâmetros do sistema, o sistema exibe a mensagem "Informe <>".
-Verificar sucesso da transação
-  * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem "<> efetuada com sucesso".
-Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento
-  * O valor informado não poderá ser superior a "15"; se "Sim", o sistema exibe a mensagem "O número mínimo de dias não poderá ser superior a 15".
-Valida número mínimo de meses
-  * O valor informado não poderá ser superior a "12", se "Sim", exibe a mensagem "O número mínimo de meses não poderá ser superior a 12".
-Verificar existência da unidade
-  * Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem "Unidade inexistente".
-Verificar existência do código do cliente
-  * Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem "Código do Cliente inexistente".
-Verificar existência da unidade
-  * Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem "Unidade inexistente".
-Validar mês/ano de atualização tarifaria
-  * Caso o mês/ano de atualização tarifária esteja inválido, o sistema exibe a mensagem "Mês/Ano de atualização tarifaria inválido".
-Validar dias do vencimento alternativo
-  * Caso exista algum caractere diferente de número e de ponto e vírgula (;), o sistema exibe a mensagem "Os dias do vencimento alternativos deverão ser separados por ponto e vírgula (;), e sem espaço em branco entre eles.".
-  * Caso o dia seja inferior a "1", ou superior a "31", o sistema exibe a mensagem "Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados no intervalo entre "1" e "31".".
-  * Caso existam dois dias iguais, o sistema exibe a mensagem "Existem dias de vencimento alternativo em duplicidade.".
-  * Caso os dias não estejam em ordem crescente, o sistema exibe a mensagem "Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados em ordem crescente.".
-Validar mês/ano de atualização tarifaria
-  * Caso o código da unidade de tramitação não exista no sistema, é exibida a mensagem "Unidade Organizacional inexistente".
-  * Caso a unidade informada não aceite trâmite, o sistema exibe a mensagem "Unidade Organizacional informada não aceita trâmite".
-  * Caso a unidade informada não esteja ativa, o sistema exibe a mensagem "Unidade Organizacional informada não está ativa".
-Validar número do módulo do dígito verificador
-  * Caso o número do módulo seja diferente de "10" e "11", o sistema exibe a mensagem "Número do módulo do dígito verificador inválido".
-Validar valor de meses
-  * Caso o valor inserido possua mais que dois dígitos, o sistema exibe a mensagem "Insira no máximo dois digitos.".
-  * Caso o valor inserido possua qualquer caracter que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem "Insira somente valores inteiros com no máximo dois digitos.".
-Validar Unidade Organizacional
-  * Caso o valor inserido possua qualquer caractere que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem "Unidade Organizacional deve conter somente números positivos.".
-Valida Data
-  * Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem "Data inválida".
 Por solicitação da **Compesa**, o sistema foi alterado para guardar na tabela de parâmetros a data máxima para o cadastramento de clientes no sorteio, a data do sorteio e, para exibição da informação de imóvel APTO para sorteio.
-Foi criada uma rotina com execução **BATCH** que, a partir do mês/ano de faturamento do início da parceria (indicado no parâmetros do sistema), calculará os valores de esgoto com a tarifa específica da PPP para as contas, por categoria. A rotina deve ser executada antes do Encerramento do Faturamento de cada mês. Caso a conta tenha sido retificada, serão atualizadas a conta retificada e a cancelada por retificação.
+Foi criada uma rotina com execução **BATCH** que, a partir do mês/ano de faturamento do início da parceria (indicado nos parâmetros do sistema), calculará os valores de esgoto com a tarifa específica da PPP para as contas, por categoria. A rotina deve ser executada antes do Encerramento do Faturamento de cada mês. Caso a conta tenha sido retificada, serão atualizadas a conta retificada e a cancelada por retificação.
-Criada uma situação de esgoto, denominada **Factível Faturável**, parametrizada para que o esgoto seja cobrado a partir de uma quantidade de dias do início da situação, informada no parâmetros do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto **Factível** ou **Potencial** para **Factível Faturável**, gerando a respectiva ligação de esgoto, no encerramento de Ordem de Serviço específica e parametrizada com a situação de **Conclusão de Serviço**. O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de **Factível Faturável** para a situação de **Factível**, ou **Potencial**, de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de **Factível Faturável**, ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como **Conclusão de Serviço**. A ligação de esgoto será excluída.
+Criada uma situação de esgoto, denominada **Factível Faturável**, parametrizada para que o esgoto seja cobrado a partir de uma quantidade de dias do início da situação, informada no parâmetro do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto **Factível** ou **Potencial** para **Factível Faturável**, gerando a respectiva ligação de esgoto, no encerramento de Ordem de Serviço específica e parametrizada com a situação de **Conclusão de Serviço**. O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de **Factível Faturável** para a situação de **Factível**, ou **Potencial**, de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de **Factível Faturável**, ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como **Conclusão de Serviço**. A ligação de esgoto será excluída.
 O sistema guarda o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do **Factível Faturável** e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficam disponíveis nos parâmetros do sistema.
-Criado novo campo em "Parâmetros do Sistema", que irá controlar o tamanho máximo permitido para documentos anexados ao GSAN, durante a abertura de Registros de Atendimento.
+Criado novo campo em **Parâmetros do Sistema**, que irá controlar o tamanho máximo permitido para documentos anexados ao GSAN, durante a abertura de Registros de Atendimento.
-O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, de forma a aperfeiçoar o processo de armazenagem. O usuário seleciona uma das opções disponibilizada pelo sistema no campo da tela "Redimensionar Imagem para". Documentos do tipo "PDF" e "DOC" serão compactados no momento da armazenagem, e descompactados, automaticamente, ao serem solicitados. Esse processo será transparente para o usuário, onde o arquivo sempre será apresentado no seu formato original (PDF ou DOC).
+O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, de forma a aperfeiçoar o processo de armazenagem. O usuário seleciona uma das opções disponibilizadas pelo sistema no campo da tela **Redimensionar Imagem para**. Documentos do tipo **PDF** e **DOC** serão compactados no momento da armazenagem, e descompactados, automaticamente, ao serem solicitados. Esse processo será transparente para o usuário, onde o arquivo sempre será apresentado no seu formato original (PDF ou DOC).
-Por solicitação da **Compesa**, foi alterado o processo de atualização cadastral, para remover a cobrança do débito criado pela religação/restabelecimento. Foram alteradas as funcionalidades "[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]" e "[[:ajuda:Consultar Parâmetros do Sistema]]", onde foi incluído o indicador "Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral", que indicará se o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Esse campo ficará marcado como "Não", indicando que não haverá cobrança. Alterada também a funcionalidade "[[:ajuda:Atualizar Dados Cadastrais para Imóveis Inconsistentes]]" para considerar esse indicador, quando o atributo de atualização for a situação da ligação de água (de cortado e suprimido para ligado) na geração do débito.
+Por solicitação da **Compesa**, foi alterado o processo de atualização cadastral, para remover a cobrança do débito criado pela religação/restabelecimento. Foram alteradas as funcionalidades **[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]** e **[[:ajuda:Consultar Parâmetros do Sistema]]**, onde foi incluído o indicador **Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral**, que indicará se o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Esse campo ficará marcado como **Não**, indicando que não haverá cobrança. Alterada também a funcionalidade **[[:ajuda:Atualizar Dados Cadastrais para Imóveis Inconsistentes]]** para considerar esse indicador, quando o atributo de atualização for a situação da ligação de água (de cortado e suprimido para ligado) na geração do débito.
+Por solicitação da **Caema**, foi incluído o indicador para imprimir o nome do cliente atual na impressão da segunda via de conta:
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{:ajuda:cad_-_informarparametrosistema_-_aba_dadosgerais_-_oracle3.png?nolink|}}
+{{  :ajuda:abba_parametros_dg.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-Por solicitação da **Caema**, foi incluído o indicador para imprimir o nome do cliente atual na impressão da segunda via de conta.
+<columns>
+Foi incluído um novo parâmetro nesta aba (**Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento**), para exibir mensagem criada pelo usuário, referente à validade da entrada de parcelamento. - A mensagem somente será exibida na guia se for informada no parâmetro.
-Foi incluído um novo parâmetro nesta aba ("Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento"), para exibir mensagem criada pelo usuário, referente à validade da entrada de parcelamento. - A mensagem somente será exibida na guia se for informada no parâmetro.
+Após preencher os campos (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:dados_gerais#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) clique em {{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}. O sistema executa algumas validações dos parâmetros informados:
-<WRAP center round box 100%>
+  * Verificar existência de dados:
-{{:ajuda:cad_-_informarparametrosistema_-_aba_dadosgerais3_-_postgrees.png?nolink|}}
+    * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> inexistente** e cancela a operação.
-</WRAP>
+    * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> sem dados para seleção** e cancelar a operação.
+  * Validar CNPJ:
+    * Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, o sistema exibe a mensagem: **Dígito verificador do CNPJ não confere**.
+  * Verificar preenchimento dos campos:
+    * Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização dos parâmetros do sistema, o sistema exibe a mensagem: **Informe <>**.
+  * Verificar sucesso da transação:
+    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem **<> efetuada com sucesso**.
+  * Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento:
+    * O valor informado não poderá ser superior a **15**; se **Sim**, o sistema exibe a mensagem: **O número mínimo de dias não poderá ser superior a 15**.
+  * Validar número mínimo de meses:
+    * O valor informado não poderá ser superior a **12**, se **Sim**; caso exceda, o sistema exibe a mensagem: **O número mínimo de meses não poderá ser superior a 12**.
+  * Verificar existência da unidade:
+    * Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: **Unidade inexistente**.
+  * Verificar existência do código do cliente:
+    * Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem: **Código do Cliente inexistente**.
+  * Verificar existência da unidade:
+    * Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: **Unidade inexistente**.
+  * Validar mês/ano de atualização tarifaria:
+    * Caso o mês/ano de atualização tarifária esteja inválido, o sistema exibe a mensagem: **Mês/Ano de atualização tarifaria inválido**.
+  * Validar dias do vencimento alternativo:
+    * Caso exista algum caractere diferente de número e de ponto e vírgula (;), o sistema exibe a mensagem: **Os dias do vencimento alternativos deverão ser separados por ponto e vírgula (;), e sem espaço em branco entre eles**.
+    * Caso o dia seja inferior a **1**, ou superior a **31**, o sistema exibe a mensagem: **Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados no intervalo entre 1 e 31**.
+    * Caso existam dois dias iguais, o sistema exibe a mensagem: **Existem dias de vencimento alternativo em duplicidade**.
+    * Caso os dias não estejam em ordem crescente, o sistema exibe a mensagem: **Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados em ordem crescente**.
+  * Validar mês/ano de atualização tarifaria:
+    * Caso o código da unidade de tramitação não exista no sistema, é exibida a mensagem: **Unidade Organizacional inexistente**.
+    * Caso a unidade informada não aceite trâmite, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional informada não aceita trâmite**.
+  * Caso a unidade informada não esteja ativa, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional informada não está ativa**.
+  * Validar número do módulo do dígito verificador:
+    * Caso o número do módulo seja diferente de **10** e **11**, o sistema exibe a mensagem: **Número do módulo do dígito verificador inválido**.
+  * Validar valor de meses:
+    * Caso o valor inserido possua mais que dois dígitos, o sistema exibe a mensagem: **Insira no máximo dois digitos**.
+    * Caso o valor inserido possua qualquer caracter que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: **Insira somente valores inteiros com no máximo dois digitos**.
+  * Validar Unidade Organizacional:
+    * Caso o valor inserido possua qualquer caractere que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional deve conter somente números positivos**.
+  * Validar Data:
+    * Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: **Data inválida**.
+</columns>
-===== Preenchimento dos campos =====
+====== Preenchimento dos campos ======
 ^Campo^Orientações para Preenchimento^
-|**DADOS GERAIS DA EMPRESA:**| |
+|**ABA DADOS GERAIS DA EMPRESA:**| |
-|**Nome do Estado**|Campo obrigatório - Informe o nome do estado, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.|
+|**Nome do Estado**|Campo obrigatório. Informe o nome do estado, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres. \\ **Regra associada**: aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.|
-|**Nome da Empresa**|Campo obrigatório - Informe o nome da empresa, com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.|
+|**Nome da Empresa**|Campo obrigatório. Informe o nome da empresa, com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres. \\ **Regra associada**: aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.|
-|**Abreviatura da Empresa**|Campo obrigatório - Informe a abreviatura da empresa, com no máximo 10 (dez) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.|
+|**Abreviatura da Empresa**|Campo obrigatório. Informe a abreviatura da empresa, com no máximo 10 (dez) caracteres. \\ **Regra associada**: aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.|
-|**CNPJ**|Campo obrigatório - Informe o CNPJ da empresa, com no máximo 14 (catorze) dígitos.|
+|**CNPJ**|Campo obrigatório. Informe o CNPJ da empresa, com no máximo 14 (catorze) dígitos.|
-|Inscrição Estadual|Informe a inscrição estadual, com no máximo 20 (vinte) dígitos.|
+|**Inscrição Estadual**|Informe a inscrição estadual, com no máximo 20 (vinte) dígitos.|
-|Inscrição Municipal|Informe a inscrição municipal, com no máximo 20 (vinte) dígitos.|
+|**Inscrição Municipal**|Informe a inscrição municipal, com no máximo 20 (vinte) dígitos.|
-|Número do Contrato|Informe o número do contrato da prestação de serviço, com no máximo 20 (vinte) dígitos.|
+|**Número do Contrato**|Informe o número do contrato da prestação de serviço, com no máximo 20 (vinte) dígitos.|
-|Unidade Organizacional da Presidência|Informe o código da unidade organizacional da presidência, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_unidade_organizacional|Pesquisar Unidade Organizacional]], para selecionar a unidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
+|**Unidade Organizacional da Presidência**|Informe o código da unidade organizacional da presidência, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_unidade_organizacional|Pesquisar Unidade Organizacional]]**, para selecionar a unidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
-|Presidente|Informe o código do presidente, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome do presidente cadastrado será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
+|**Presidente**|Informe o código do presidente, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome do presidente cadastrado será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
-|Diretor Comercial|Informe o código do diretor comercial, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome do diretor cadastrado será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
+|**Diretor Comercial**|Informe o código do diretor comercial, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome do diretor cadastrado será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
-|Endereço(*)|Campo obrigatório - Informe o endereço da empresa. Caso deseje alterar, clique no hiperlink do campo "Endereço" para exibir a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}.\\ Para remover o endereço cadastrado, clique no botão {{:ajuda:x.png?nolink|}}.|
+|**Endereço**|Campo obrigatório. Informe o endereço da empresa. Caso deseje alterar, clique no //link// do campo **Endereço** para exibir a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolinky|}}. Para remover o endereço cadastrado, clique no botão {{:ajuda:relatorios:botao_remover_faixa.jpg?nolink|}}.|
-|Número do Telefone|Informe o número do telefone, com no máximo 9 (nove) dígitos. Este campo é obrigatório caso tenha seja informado o ramal telefônico da empresa.|
+|**Número do Telefone**|Informe o número do telefone, com no máximo 9 (nove) dígitos. \\ **Regra associada**: Este campo é obrigatório caso tenha seja informado o ramal telefônico da empresa.|
-|Ramal|Informe o número do ramal telefônico, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
+|**Ramal**|Informe o número do ramal telefônico, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
-|Fax|Informe o número do fax, com no máximo 9 (nove) dígitos.|
+|**Fax**|Informe o número do fax, com no máximo 9 (nove) dígitos.|
-|Site|Informe o site válido da companhia de água.|
+|**Site**|Informe o site válido da companhia de água.|
-|E-mail|Informe o e-mail da empresa, com no máximo 40 (quarenta) caracteres, em caixa baixa.|
+|**E-mail**|Informe o e-mail da empresa, com no máximo 40 (quarenta) caracteres, em caixa baixa.|
-|Número do Telefone de Atendimento|Informe o número do telefone de atendimento, com no máximo 12 (doze) dígitos.|
+|**Número do Telefone de Atendimento**|Informe o número do telefone de atendimento, com no máximo 12 (doze) dígitos.|
-|Quantidade de Dígitos da Quadra(*)|Campo obrigatório - Informe a quantidade de dígitos da quadra - valores possíveis 3 ou 4.|
+|**Quantidade de Dígitos da Quadra**|Campo obrigatório - Informe a quantidade de dígitos da quadra - valores possíveis 3 ou 4.|
-|Indicador Quadra Face|Selecione uma das opções: "Sim", caso o cliente utilize o conceito de "Quadra, caso contrário, marque a opção "Não".|
+|**Indicador Quadra Face**|Selecione uma das opções: //Sim//, caso o cliente utilize o conceito de //Quadra//, caso contrário, marque a opção //Não//.|
-|Cliente Responsável Programa Especial|Informe o código do cliente responsável programa especial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
+|**Cliente Responsável Programa Especial**|Informe o código do cliente responsável programa especial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
-|Perfil do Programa Especial|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
+|**Perfil do Programa Especial**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
-|Indicador Popup de Atualização Cadastral|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Indicador Popup de Atualização Cadastral**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral|Informe "Sim" para indicar que o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral.\\ Este campo ficará marcado com o valor "Não" indicando que não haverá cobrança.|
+|**Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral**|Informe //Sim// para indicar que o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. \\ **Regra associada**: Este campo ficará marcado com o valor //Não// indicando que não haverá cobrança.|
-|URL Segunda Via de Conta|Informe o caminho válido para a URL da segunda via de conta.|
+|**U.R.L Segunda Via de Conta**|Informe o caminho válido para a U.R.L da segunda via de conta.|
-|URL Acesso Internet|Informe o caminho válido para a URL de acesso a internet.|
+|**U.R.L Acesso Internet**|Informe o caminho válido para a U.R.L de acesso a internet.|
 |**PARÂMETROS PARA RELATÓRIO:**| |
-|Títulos de Relatório(*)|Campo obrigatório - Informe a descrição do título da página do relatório, com no máximo 40 (quarenta) caracteres. Aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.|
+|**Títulos de Relatório**|Campo obrigatório. Informe a descrição do título da página do relatório, com no máximo 40 (quarenta) caracteres. \\ **Regra associada**: Aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.|
-|Caminho Imagem da Logomarca(*)|Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem da logomarca do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
+|**Caminho Imagem da Logomarca**|Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem da logomarca do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres. \\ **Regra associada**: Deve ser atualizada na tabela de acordo com a caixa-baixa informada, pois é relevante o sensitivo, para identificação da imagem pelo sistema.|
-|Caminho para Imagem ARPE(*)|Campo obrigatório - Informe o caminho para imagem da ARPE, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
+|**Caminho para Imagem ARPE**|Campo obrigatório. Informe o caminho para imagem da ARPE, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
-|Caminho para Imagem de Rodapé da Conta(*)|Campo obrigatório - Informe o Caminho para Imagem de Rodapé da Conta, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
+|**Caminho para Imagem de Rodapé da Conta**|Campo obrigatório. Informe o Caminho para Imagem de Rodapé da Conta, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
-|Caminho Imagem do Relatório(*)|Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem do relatório do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
+|**Caminho Imagem do Relatório**|Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem do relatório do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
-|Caminho Imagem da Conta(*)|Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem da conta do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
+|**Caminho Imagem da Conta**|Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem da conta do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
-|Execução do Resumo de Negativação(*)|Campo obrigatório - Informe o número de execução resumo da negativação, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
+|**Execução do Resumo de Negativação**|Campo obrigatório. Informe o número de execução resumo da negativação, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
-|Controlar os Autos de Infração|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".
+|**Controlar os Autos de Infração**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.
-|Indicador Exibir Mensagem|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Indicador Exibir Mensagem**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Documento Principal Obrigatório|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Documento Principal Obrigatório**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Consultar Receita Federal|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Consultar Receita Federal**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Documento Obrigatório Manter Cliente|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Documento Obrigatório Manter Cliente**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento|Informe a mensagem que deverá sair na guia de pagamento.|
+|**Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento**|Informe a mensagem que deverá sair na guia de pagamento.|
-|Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento(*)|Campo obrigatório - Informe o tamanho máximo de anexo para registro de atendimento, em megabyte (MB).|
+|**Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento**|Campo obrigatório. Informe o tamanho máximo de anexo para registro de atendimento, em megabyte (MB).|
-|Redimensionar Imagem Para(*)|Campo obrigatório - Informe o redimensionamento da imagem, selecionando uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
+|**Redimensionar Imagem Para**|Campo obrigatório. Informe o redimensionamento da imagem, selecionando uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
-|**Tamanho Máximo Mensagem Via SMS**|Informe o tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS. O banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 (sento e sessenta e quatro) caracteres por restrições da operadora.|
+|**Tamanho Máximo Mensagem Via SMS**|Informe o tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS. \\ **Regra associada**: O banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres por restrições da operadora.|
-|Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.|
+|**Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação**|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.|
-|Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.|
+|**Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação**|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.|
-|Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.|
+|**Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação**|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.|
-|Indicador de Uso Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Indicador de Uso Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Mês/Ano Faturamento Inicio Contrato PPP|Informe o mês e o ano de faturamento referente ao inicio do contrato de PPP.|
+|**Mês/Ano Faturamento Inicio Contrato PPP**|Informe o mês e o ano de faturamento referente ao inicio do contrato de PPP.|
-|Percentual PPP|Informe o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada, referente ao contrato PPP.|
+|**Percentual PPP**|Informe o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada, referente ao contrato PPP.|
-|Quantidade de Dias Faturar Factível|Informe a quantidade de dias para inicio do faturamento do "Factível Faturável".|
+|**Quantidade de Dias Faturar Factível**|Informe a quantidade de dias para inicio do faturamento do //Factível Faturável//.|
 |**DADOS GERAIS DE CADASTRO**:| |
-|Indicador Usa Rota|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Indicador Usa Rota**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Versão do Celular|Informe a versão do celular, com no máximo 10 (dez) caracteres.|
+|**Versão do Celular**|Informe a versão do celular, com no máximo 10 (dez) caracteres.|
-|Número de Dias Bloqueio Celular|Informe o número de dias de bloqueio celular.|
+|**Número de Dias Bloqueio Celular**|Informe o número de dias de bloqueio celular.|
-|Percentual de Convergência da Repavimentação|Informe o percentual de convergência da repavimentação, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
+|**Percentual de Convergência da Repavimentação**|Informe o percentual de convergência da repavimentação, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
-|Cadastrar Cliente em Duplicidade|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Cadastrar Cliente em Duplicidade**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Incluir Nome de Cliente com Menos de 10 Posições|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Incluir Nome de Cliente com Menos de 10 Posições**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Incluir Nome de Cliente com Descrição Genérica|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Incluir Nome de Cliente com Descrição Genérica**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Variar Hierarquia Organizacional(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Variar Hierarquia Organizacional**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados|Informe o código do cliente fictício, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome cadastrado será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
+|**Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados**|Informe o código do cliente fictício, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome cadastrado será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
-|Indicador de Bloqueio Funcionalidade Inserir/Atualizar Usuário|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Indicador de Bloqueio Funcionalidade Inserir/Atualizar Usuário**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Domínio do E-mail Corporativo|Informe o e-mail corporativo, com no máximo 20 (vinte) caracteres, devendo ser em caixa baixa.|
+|**Domínio do E-mail Corporativo**|Informe o e-mail corporativo, com no máximo 20 (vinte) caracteres, devendo ser em caixa baixa.|
-|Cliente Usuário Desconhecido|Informe o código do usuário desconhecido, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
+|**Cliente Usuário Desconhecido**|Informe o código do usuário desconhecido, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
-|Data Limite para Cadastramento no Sorteio|Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).|
+|**Data Limite para Cadastramento no Sorteio**|Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).|
-|Data do Sorteio|Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).|
+|**Data do Sorteio**|Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).|
-|Indicador de Validar CPF/CNPJ|Informe a opção "Sim" para que seja validado o CPF/CNPJ, caso contrário, marque a opção "Não".|
+|**Indicador de Validar CPF/CNPJ**|Informe a opção //Sim// para que seja validado o CPF/CNPJ, caso contrário, marque a opção //Não//.|
-|Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta|Informe a opção "Sim" para permitir a impressão no nome do cliente atual na segunda via de conta, caso contrário, marque a opção "Não".|
+|**Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta**|Informe a opção //Sim// para permitir a impressão no nome do cliente atual na segunda via de conta, caso contrário, marque a opção //Não//.|
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