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 Aqui, vamos ver o serviço de **Emissão Extrato de Débito**.
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 ===== Emissão de Extrato de Débito =====
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-Na **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS (emitidos através da funcionalidade Consultar Débito, seja pela aba de Atendimento ou pela de Cobrança) e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**.
+Para a **CAERN**, uma funcionalidade do **GSAN** captura os arquivos de movimento dos pagamentos relativos a código de barras, enviados pelo //Banco do Brasil// em intervalos definidos via parâmetro. Estes pagamentos (tratados como parciais) estarão disponíveis para visualização apenas na **[[=ajuda:pagamento_imovel|Aba Pagamento]]** da **Consultar Imóvel** e na **Consulta de Pagamentos** da **Loja Virtual**. Na **[[=ajuda:arrecadacao:consultar_dados_diarios_da_arrecadacao  |Consultar Dados Diários da Arrecadação]]**, esses pagamentos parciais estarão incluídos nos totais apresentados. Após o envio pelo **Banco do Brasil** do arquivo de consolidação, relativo aos pagamentos parciais enviados no dia anterior, esses pagamentos estarão disponíveis para alteração e na consulta pagamentos (por imóvel ou cliente).
+Na **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS (emitidos através da funcionalidade **Consultar Débito**, seja pela aba de Atendimento ou pela de Cobrança) e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**.
+No caso de segunda via de contas, o sistema não permite sua emissão para contas que estejam vencidas e que sejam **Carteira 17**. Caso o valor da conta seja //MAIOR// que o valor para ficha de compensação, o sistema pesquisa se a conta já foi registrada na **Carteira 17**. Caso a pesquisa não tenha encontrado a conta ou a data de validade no banco, o sistema exibe a mensagem: //Conta já vencida, alterar vencimento da conta ou emitir através de extrato de débitos//.
+Caso a conta seja emitida no formato **Carteira 17**, o sistema realiza as seguintes verificações: a) se não houve retificação do seu valor e este for //maior// que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17** //NÃO// será gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco (a conta já foi enviada no fechamento do faturamento); b) se houve retificação no valor e/ou na data de vencimento da conta (valor maior ou menor que o valor original da conta) e seu valor retificado é //maior// que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17**, será gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco.
+Se houve apenas a retificação na //data de vencimento da conta// **NÃO** é gerado o registro no movimento **Carteira 17** para envio do título para o banco. Atualmente, o banco não está aceitando o registro dos documentos no formato **Carteira 17**, no qual o fator de vencimento seja uma data já vencida. Para corrigir este problema foram feitos os seguintes ajustes na emissão da segunda via da conta:
+Criado um parâmetro que registra a quantidade de dias, incrementando a data de emissão da conta vencida, onde o fator de vencimento exibido no código de barras corresponde à data projetada. Por exemplo, uma conta vencida em **15.01.2018**, cuja data da emissão da segunda via da conta seja **05.06.2018**: considerando que o parâmetro contendo a quantidade de dias a ser incrementado para uma conta vencida seja //igual// a **15**, o fator de vencimento para a conta corresponde à data projetada de **05.06.2018** //+// **15** dias, ou seja, **20.06.2018**.
+Então, quando uma conta estiver com o fator de vencimento associado a uma data vencida, ao reemitir a conta, o **GSAN** fará a atualização do movimento da **Carteira 17**, incluindo a conta com o fator de vencimento ajustado de acordo com a regra acima definida.
+Quando é feita a emissão do documento no formato **Carteira 17** é gerado o **Nosso Número**, cuja composição pode ser vista abaixo:
+| Descrição do dado | Deslocamento | Tamanho |
+| Código do Convênio | 1 a 7 | 7 |
+| Tipo de Documento | 8 a 9 | 2 |
+| Identificação do Documento | 10 a 17 | 8 |
+| Dígito verificador módulo 11 | 18 a 18 | 1 |
+O atributo //Identificação do Documento//, um dos campos que compõe o **Nosso Número**, tem o tamanho de 08 digitos. Atualmente, o atributo //Identificação do Documento// é preenchido com o atributo  //identificador da conta//. Este atributo vai passar a ter **09 digitos**, gerando um estouro no campo// Identificação do Documento//. Por este motivo, foram feitos dois ajustes na composição do **Nosso Número**:
+  - O //Tipo do Documento// assume o valor **00** para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.
+  - Na //Identificação do Documento//, o identificador da conta foi substituído por um  novo identificador, o **Número do Boleto**. Este novo sequencial só é preenchido para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.
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 Para as opções de **Emissão do Extrato de Débitos**, foram ajustados os formulários para emitir os documentos no formato de //Boleto Bancário Registrado – Carteira 17//. E isso também é possível de fazer via //Loja Virtual// da **CAERN**, através do endereço: http://192.168.68.237:8080/gsan/exibirServicosPortalCaernAction.do?method=servicos.
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-Note que a tela já traz os débitos em aberto. Selecione as contas na coluna **Selecionar Conta** e clique em **Imprimir**. Em seguida, o extrato de débito é visualizado para impressão:
+Note que a tela já traz os débitos em aberto. Selecione as contas na coluna **Selecionar Conta** e clique em **Imprimir**. Em seguida, o extrato de débito é visualizado para impressão.
+**Atenção**: caso, na emissão do documento, o valor seja acima de //R$ 1.000,00// e o registro seja selecionado para ser incluído no movimento **Carteira 17**; caso o cliente não esteja associado a um **CPF/CNPJ**, é apresentada a seguinte mensagem de alerta: //NÃO É POSSÍVEL A GERAÇÃO DE BOLETO PARA CLIENTE SEM O CPF/CNPJ CADASTRADO. LIGUE PARA O TELE ATENDIMENTO 115//.
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