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R1129 - Relatório de Devolução de Valores

O objetivo desta funcionalidade é visualizar em relatório a relação das devoluções feitas a partir de pagamentos em duplicidade. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Relatório > Faturamento > R1129 - Relatório de Devolução de Valores.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:


Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, informe, obrigatoriamente, no campo Período de Referência o período dos pagamentos para que o sistema valide as datas, no formato MM\AAAA. Em seguida, informe os demais campos que julgar necessários para especificar a filtragem (para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique aqui). Feito isso, clique em .

O sistema efetua as validações dos campos preenchidos:

  1. Verifica se existem pagamentos em duplicidade que já tiveram devoluções no intervalo informado no período de pagamento, verificando se dos pagamentos pesquisados consta alguma conta que já teve o crédito realizado.
  2. Verifica se existe imóvel com crédito a realizar.
  3. Caso o código da localidade informada não conste no banco de dados, o sistema exibe a mensagem Localidade inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  4. Caso o código da localidade informada não pertença à unidade de negócio selecionada, o sistema exibe a mensagem Localidade não pertence à unidade de negócio selecionada e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  5. Caso o código da localidade informada não pertença à Gerência Regional selecionada, o sistema exibe a mensagem Localidade não pertence à gerência regional selecionada e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  6. Caso o mês/ano inicial esteja inválido ou maior que mês/ano de faturamento no sistema parâmetros, o sistema exibe a mensagem Mês/ano inicial informado maior que o mês/ano do faturamento e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  7. Caso o mês/ano esteja inválido ou maior que mês/ano de faturamento, o sistema exibe a mensagem Mês/ano informado maior que o mês/ano do faturamento e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  8. Caso o ano/mês inicial esteja maior que o ano/mês final, o sistema exibe a mensagem Mês/ano inicial informado é maior que mês/ano final e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Depois das validações, o sistema gera o relatório a partir dos pagamentos selecionados de acordo com os campos informados.



Preenchimento dos Campos

CampoPreenchimento dos Campos
Período de ReferênciaCampo obrigatório. Informe período dos pagamentos para que o sistema valide as datas, no formato MM\AAAA.
GerênciaSelecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Unidade NegócioSelecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
LocalidadeInforme o código da localidade do imóvel com até três dígitos ou clique em para selecionar a localidade desejada AQUI. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Caso selecione o campo Gerência, a localidade selecionada precisa pertencer à mesma gerência.
Perfil do ImóvelSelecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Categoria do ImóvelSelecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.


Funcionalidade dos Botões

BotãoDescrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo de todos os campos da tela.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna para o Menu Principal.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório com base nos parâmetros fornecidos.

Referências

Termos Principais

Cadastro


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ajuda/relatorios/r1129_-_relatorio_devolucao_de_valores.txt · Última modificação: 24/04/2018 19:42 por tadeu.sarmento