Este caso de uso permite o registro do movimento de cartão de crédito/débito.

Ator: Usuário da Divisão de Arrecadação (complexo ⁽¹⁾).
Prioridade: Essencial.
Pré-condição: Existência do arquivo de movimento de arrecadador.
Pós-condição: Movimento de Arrecadador Registrado.
Complexidade: Complexo ⁽¹⁾.
Histórico de Alterações:

• 1. O sistema recebe os seguintes parâmetros do caso de uso que chamou esta funcionalidade:
  • 1.1. Arrecadador
  • 1.2. Arquivo de movimento de arrecadador
• 2. O sistema distribui e valida o header e trailer do arquivo de movimento de arrecadador.
  [SB0001 - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo];
• 3. O sistema insere o movimento do arrecadador.
  [SB0002 - Inserir o movimento do arrecadador];
• 4. A partir do segundo e para cada registro guardado na coleção, o sistema:
  • 4.1. Atribui o valor “OK” ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento;
  • 4.2. Atribui o valor 1 (SIM) ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento;
  • 4.3.Caso o tipo de registro = 05 (D01 = 05), o sistema distribui os dados do conteúdo do registro de movimento do arrecadador,
    [SB0004 - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão];
• 5. Insere a sequência do cartão
  [SB0007 - Inserir sequencia do cartão];
• 6. Confirma as operações efetuadas no banco de dados
  [FS0002 - Verificar sucesso da transação].

• 1. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro código “00” do movimento do arrecadador:

• 2. Caso o código do registro (campo A01) não corresponda a “00”, exibir a mensagem “Arquivo de Movimento de Arrecadador sem Header” e encerrar o caso de uso.
• 3. O sistema seleciona o estabelecimento matriz que corresponda ao da empresa que está recebendo o arquivo (ARCT_NNCONTRATO da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_CONTRATO com ARRC_ID = ARRC_ID do arrecadador selecionado e com ARFM_ID = id correspondente a ‘Cartão de Débito’)
  • 3.1. Caso não exista ARCT_NNCONTRATO, exibir a mensagem “Arrecadador informado não possui contrato de Cartão de Débito” e encerrar o caso de uso.
  • 3.2. Caso (campo A02) diferente do ARCT_NNCONTRATO, exibir a mensagem “Número do contrato inválido” e encerrar o caso de uso.
• 4. O sistema verifica se o arquivo já foi processado, verificando se a sequência do arquivo já está na tabela de registros (SEQUENCIA (A08) existe na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA_CARTAO com SEQU_NNNSA = SEQUENCIA (A08) e com ARFM_ID = id correspondente a ‘Cartão de Débito’).
  • 4.1. Caso exista o sistema exibe a mensagem, ‘Arquivo já processado’ e encerrar o caso de uso.
• 5. O sistema lê o arquivo de movimento de arrecadador sequencialmente até encontrar o registro código “04”, contando a quantidade total registros e guardando os registros código “05” lidos em uma coleção.
  [FS0001 - Verificar a existência do registro código “04”].
• 6. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro “04” do movimento do arrecadador:

• 7. Caso a quantidade total de registros não seja igual ao total de registros do arquivo (campo Z(11)) exibir a mensagem “Total de registros do arquivo de movimento inválido” e encerrar o caso de uso.

• 1. O sistema insere os dados dos registros códigos “00” e “04” na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_MOVIMENTO com os seguintes valores:

• 1. Insere o item de movimento do arrecadador na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_MOVIMENTO_ITEM com os seguintes valores:

• 1.1. Caso a descrição da ocorrência do movimento seja igual a “Número do cartão de débito não localizado”,
  [SB0006 - Inserir o movimento do cartão rejeitado];

• 1. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro “05” do movimento do arrecadador:

• 2. O sistema verifica se o registro informado é válido para o movimento corrente.
  • 2.1. Caso o número do cartão não esteja informado (Campo D(08) com valor igual a zeros ou espaços), o sistema deverá desprezar o registro atribuindo à descrição da ocorrência a informação: (“Número do cartão não informado”).
  • 2.2. Caso a data da transação de cartão de crédito não seja válida para o sistema de arrecadação atual (Campo D(04) menor que constante de data de implantação do sistema GSAN (PARM_DTIMPLANTACAOSISTEM da tabela CADASTRO.SISTEMA_PARAMETROS)), o sistema não deverá registrar o registro e atribuir à descrição da ocorrência a informação: (“Transação efetuado no sistema anterior”).
  • 2.3. Caso o status da transação seja diferente de acatada (Campo D(12) com valor diferente 01), o sistema deverá desprezar o registro e atribuir à descrição da ocorrência o valor do conteúdo do campo.
  • 2.4. Caso Contrário, o sistema deverá validar as informações do registro no cartão de débito.
    • 2.4.1. O sistema deverá comparar o campo com a numeração do cartão de débito (Campo D(08)), após a criptografia do mesmo, com o valor do cartão informado na confirmação do pagamento por cartão de débito (a partir da tabela ARRECADACAO.PAGAMENTO_CARTAO_DEBITO onde PACC_NNNUMEROCARTAOCREDITO = numeração do cartão de débito, PACD_ICCONFIRMADOOPERADORA = 2 , PACD_VLPAGAMENTOS >= (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) – 0,03)) e PACD_VLPAGAMENTOS ⇐ (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) + 0,03)).
    • 2.4.2. Caso o número tenha sido encontrado, o sistema deverá atualizar a confirmação do recebimento da operadora de cartão de débito (ARRECADACAO.PAGAMENTO_CARTAO_DEBITO):

• 2.4.3. Caso Contrário, o número não tenha sido encontrado e atribuir à descrição da ocorrência a informação:“Número do cartão de débito não localizado” e não aceitar o registro.
• 2.5. Atribuir a Descrição da Ocorrência do Movimento à Descrição da Ocorrência do Movimento deste caso de uso;
• 2.6. Atribuir o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento deste caso de uso;
• 2.7. O sistema insere o item de movimento do arrecadador
  [SB0003 - Inserir o item de movimento do arrecadador].
• 2.8. O sistema deverá atualizar as informações de recebimento no aviso bancário correspondente
  [SB0005 - Processar Pagamento Cartão de Débito];

• 1. Atribuir “Cartão de Débito” à Descrição da Ocorrência do Movimento deste caso de uso;
• 2. Atribuir “Sim” ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento;
• 3. Caso o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento corresponda a 1 (SIM), o sistema:
• 4. Seleciona o aviso bancário e atualiza o valor da arrecadação e valor realizado conforme descrito abaixo: (a partir da tabela ARRECADACAO.AVISO_BANCARIO onde AVBC_DTLANCAMENTO = Campo D11 (Data do crédito), ARFM_ID que tenha o ARFM_CDARRECADACAOFORMA= “Cartão de Débito”, (AVBC_DTPREVISTA = Campo D11 (Data do crédito) ou AVBC_DTREALIZADA = Campo D11 (Data do crédito)) , (AVBC_VLARRECADACAOCALCULADO com o valor zero ou com ARMV_ID com o id do movimento que está sendo processado) e ARRC_ID = ARRC_ID da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR onde ARRC_CDAGENTE = código agente do arrecadador inserido.

• 1. O sistema insere o movimento do cartão rejeitado na tabela ARRECADACAO.MOVIMENTO_CARTAO_REJEITA com os seguintes valores:

• 1. O sistema insere a sequência do cartão na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA_CARTAO com os seguintes valores:

• Caso até o final do arquivo não seja encontrado o registro código “04” ou, antes do fim do arquivo seja encontrado outro registro código “00” exibir a mensagem “Arquivo de Movimento Não Possui o registro código “04” (Total do Arquivo)” e encerrar o caso de uso.

• Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso.