Este documento especifica os casos de uso e requisitos não-funcionais (RNFs) do projeto intitulado GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento - 8.1.1.4RD, referente à etapa de especificação do Projeto de Software (Software Design) do GSDP - Processo de Desenvolvimento da Fábrica de Software da Consenso. O objetivo do documento é fornecer aos desenvolvedores e Stakeholders as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação da aplicação.

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções, termos específicos e abreviações, que são descritos a seguir:

a) Stakeholders - termo usado em diversas áreas como administração e arquitetura de software referente às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela empresa.

b) RNF (Requisitos Não Funcionais) - são os requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenibilidade e tecnologias envolvidas. Em geral, requisitos não-funcionais podem constituir restrições aos requisitos funcionais e não é preciso o cliente dizer sobre eles, pois eles são características mínimas de um software de qualidade, ficando a cargo do desenvolvedor optar por atender esses requisitos ou não.

c) Logado - Usuário deve ter informado suas credenciais (login e senha) para entrar no sistema GSAN de forma que o mesmo possa identificá-lo.

d) Radio Button - É um elemento de seleção de única escolha. De uma lista só é possível selecionar um item.

1. O usuário seleciona a opção Confirmar pagamento de cartão de crédito.
2. Informa a Data do Vencimento no formato DD/MM/AAAA (obrigatório) [FS0001 - Validar Data do Vencimento]
3. Seleciona o Arrecadador (obrigatório):
   1. O sistema apresenta uma lista dos clientes arrecadadores para cartão de crédito (CLIE_NMCLIENTE da tabela CLIENTE para CLIE_ID=CLIE_ID da tabela ARRECADADOR com ARRC_ID=ARRC_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO com ARCT_ID=ARCT_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO_TAR para ARFM_ID correspondente a CARTÃO DE CRÉDITO).
4. Informa o Valor do Crédito (obrigatório);
5. Caso o usuário tecle no botão Selecionar:
   1. Verificar existencia do aviso bancário [IT0001 – Verificar existência de aviso bancário]:
   2. Caso o aviso já exista:
      1. exibe dados do aviso:
         1. Data do lançamento (AVBC_DTLANCAMENTO);
         2. Valor informado (AVBC_VLARRECADACAOINFORMADO);
         3. Valor calculado (AVBC_VLARRECADACAOCALCULADO);
         4. Quantidade de guias pagas [IT0002 – Obter quantidade de guias pagas];
         5. O sistema deverá exibir mensagem: Já existe aviso bancário para este Arrecadador/Data e volta para o passo 1 do fluxo principal.
   3. Caso contrário o sistema exibe uma lista das guias de pagamento do cliente arrecadador [IT0003 – Obter guias de pagamento pendentes], [FS0002 - Verificar existência de guias de pagamento] com os seguintes dados:
      1. NSU (PACC_NNIDENTIFICADORTRANSACAO da tabela COBRANCA_PARCEL_PAGTO_CARTAO_CRED para PARC_ID = PARC_ID da tabela GUIA_PAGAMENTO);
      2. Data Parcelamento no formato DD/MM/AAAA (PARC_TMPARCELAMENTO da tabela COBRANCA_PARCELAMENTO para PARC_ID = PARC_ID da tabela GUIA_PAGAMENTO);
      3. Valor do Débito (GPAG_VLDEBITO);
   4. O sistema exibe também:
      1. O percentual de tarifa cobrado pelo cliente arrecadador (ACTF_PCTARIFA da tabela ARRECADADOR_CONTRATO_TAR),caso exista;
      2. O valor da tarifa cobrado pelo serviço (percentual da tarifa sobre o valor total das guias),caso exista;
      3. O valor total das guias;
      4. e a diferença (valor de crédito informado - (valor total das guias - valor da tarifa)), caso exista.
6. Caso contrário, retorna ao passo inicial.
7. Caso o usuário clique no botão Inserir pagamentos:
   1. Caso o valor total das guias seja diferente do valor de crédito informado o sistema deverá exibir mensagem solicitando confirmação: Valor total das guias é diferente do valor informado. Confirma Inclusão?
   2. Caso contrário, solicita apenas confirmação: Confirma Inclusão?
8. Caso o usuário confirme:
   1. [SB0001 - Incluir Aviso Bancário], FS0003 - Verificar sucesso da transação];
   2. Caso o valor da tarifa seja diferente de zero, [SB0003 - Incluir Devolução], [FS0003 - Verificar sucesso da transação];
   3. Para cada guia de pagamento da lista o sistema inclui um pagamento correspondente.[SB0002 - Incluir Pagamentos], [FS0003 - Verificar sucesso da transação].
   4. Registra a transação de confirmação de pagamento de cartão de crédito:
      «Inclui» [UC0107 – Registrar Transação].

1. Caso a data do vencimento esteja inválida, exibir a mensagem: Data do Vencimento inválida e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.
2. Caso a data do vencimento seja posterior à data corrente, exibir mensagem: Data do Vencimento posterior à data corrente «data corrente» e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

Caso não exista nenhuma guia de pagamento para o filtro informado, exibir a mensagem: O arrecadador «código do cliente» não possui nenhuma guia de pagamento pendente para o filtro informado, e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso.

Verificar se existe AVISO_BANCARIO com ARRC_ID = (ARRC_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO com ARCT_ID=ARCT_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO_TAR para ARFM_ID correspondente a CARTÃO DE CRÉDITO) e AVBC_DTLANCAMENTO = data do vencimento informada e ARFM_ID da tabela ARRECADACAO_FORMA para ARFM_ID correspondente a CARTÃO DE CRÉDITO).

Verificar se existe AVISO_BANCARIO com ARRC_ID = (ARRC_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO com ARCT_ID=ARCT_ID da tabela ARRECADADOR_CONTRATO_TAR para ARFM_ID correspondente a CARTÃO DE CRÉDITO) e AVBC_DTLANCAMENTO = data do vencimento informada e ARFM_ID da tabela ARRECADACAO_FORMA para ARFM_ID correspondente a CARTÃO DE CRÉDITO).

A partir da tabela GUIA_PAGAMENTO_GERAL, caso a guia esteja na tabela GUIA_PAGAMENTO ou GUIA_PAGAMENTO_HISTORICO, com CLIE_ID=CLIE_ID do cliente selecionado e DCST_IDATUAL com o valor correspondente a normal da tabela DEBITO_CREDITO_SITUACAO, GPAG_DTVENCIMENTO = data de vencimento informada, GPAG_ID = GPAG_ID da tabela COBRANCA.PAG_CARTAO_CRED_ITEM) e exista pagamento (Na tabela PAGAMENTO ou PGAMENTO_HISTORICO)

A partir da tabela GUIA_PAGAMENTO com CLIE_ID=CLIE_ID do cliente selecionado e DCST_IDATUAL com o valor correspondente a normal da tabela DEBITO_CREDITO_SITUACAO e GPAG_DTVENCIMENTO = data de vencimento informada e GPAG_ID = GPAG_ID da tabela COBRANCA.PAG_CARTAO_CRED_ITEM) sem pagamento ( GPAG_ID não existA na tabela PAGAMENTO)