O objetivo desta funcionalidade é manter a situação de cobrança cadastrada. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, no caminho GSAN > Cobrança > Situação de Cobrança > Manter Situação de Cobrança.

Informe os parâmetros que julgar necessários, e clique em (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI).

Em seguida, será exibida a tela Manter Situação de Cobrança, contendo a lista das situações cadastradas:

Acima, o sistema apresenta uma lista de situações de cobrança que atenderam às informações do filtro de pesquisa.

Com base nessa lista de situações disponíveis, o usuário pode:

1. Atualizar uma situação de cobrança cadastrada;
2. Excluir uma ou mais situações de cobrança;
3. Gerar um arquivo no formato PDF da lista de situações de cobrança cadastradas.

Para remover um ou mais itens cadastrados, marque o(s) checkbox(s) das situações que deseja excluir ou, para excluir todas, clique no link Todos, e em seguida, clique no botão .

Ao clicar no botão , o sistema gera o relatório SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS, conforme modelo apresentado AQUI.

Para atualizar um item cadastrado, clique no link do campo Descrição. O sistema visualiza a tela a seguir:

Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão .

Antes de atualizar as informações (conforme a tela de sucesso indica) o sistema efetua algumas validações:

1. Verificar o preenchimento dos campos:
   1. Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da situação de cobrança, o sistema exibe a mensagem: Informe « nome do campo que não foi preenchido ».
2. Atualização realizada por outro usuário:
   1. Caso o usuário tente atualizar uma situação de cobrança já atualizada durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.
3. Verificar sucesso da transação:
   1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.
4. Verificar a existência de dados:
   1. Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela « nome da tabela » inexistente e cancela a operação.
   2. Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção e cancela a operação.
5. Caso o usuário selecione algum Tipo de Solicitação sem selecionar alguma Especificação, o sistema exibe a mensagem Ao informar o Tipo de Solicitação, a Especificação também deve ser informada e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Atenção: no campo Unidade Organizacional Trâmite é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.

Atenção: foram alteradas as funcionalidades de Gerar Certidão Negativa de Débitos (CND), por Cliente e por Imóvel, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção, estão com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na Situação de Cobrança, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança for igual à ativa, em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem O imóvel está na situação de Cobrança « Descrição da Situação de Cobrança » que não permite geração de certidão negativa de débitos.