Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas, podendo ser acessada no caminho GSAN > Cobranca > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas.

O usuário seleciona a opção “Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas” e o sistema exibe a tela para preenchimento dos dados necessários. Informe esses dados, conforme orientações para preenchimento, e, em seguida, clique no botão .

Tela com os dados utilizados (fictícios):

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Referência das Faturas(*)	Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Código do Cliente Responsável Superior	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos: “Código do Cliente Inicial”; e “Código do Cliente Final”. Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Faixa por Cliente Responsável:
Código do Cliente Inicial	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo “Código do Cliente Responsável Superior”. Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Código do Cliente Final	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo “Código do Cliente Responsável Superior”. Informe o código do cliente final, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Tela de Sucesso

Cob - GerarArquivoTextoFaturasAgrupadas - TelaSucesso.png

= Funcionalidade dos Botões =

=Botão

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