O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cobrança > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas.

Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em . O sistema envia o arquivo texto para processamento Batch, após efetuar algumas validações:

• Nenhum registro encontrado:
  • Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema envia email para o usuário que fez a solicitação informando que o processo NÃO foi concluído com sucesso.
• Validar referência:
  • Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Referência inválida e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
• Verificar referência final menor que referência inicial:
  • Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
• Verificar existência do código do cliente:
  • Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem Código do Cliente inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
• Verificar código de cliente final menor que código de cliente inicial:
  • Caso a código de cliente final seja anterior ao código de cliente inicial, o sistema exibe a mensagem Código do Cliente Final é anterior ao Código do Cliente Inicial e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
• Verificar preenchimento dos campos:
  • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado» e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário.