O objetivo desta funcionalidade é manter os comandos de atividades de ação de cobrança, podendo ser acessada no caminho: Gsan > Cobranca > Comando de Atividade de Ação de Cobrança > Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança.

Inicialmente o sistema exibe a tela contendo os comandos incluídos:

• Atividades de Ação de Cobrança do Cronograma Comandadas;
• Atividades de Ação de Cobrança Eventuais Comandadas.

Para remover um comando, marque no checkbox correspondente ao item desejado, ou clique no hiperlink Todos para remover todos os comandos incluídos e, em seguida, clique no botão .

Foram alteradas as funcionalidades do Sistema para que seja possível gerar comandos de cobrança eventuais, filtrando os imóveis com retorno de fiscalização selecionado em parâmetro de filtro nos comandos de cobranças eventuais:

• Quantidade Mínima de Dias de Vencimento (só serão considerados os imóveis que tiverem pelo menos uma conta com a quantidade de dias de vencida maior ou igual ao informado);
• Indicador para que sejam selecionados os “Imóveis com Situação de Ligação Não Alterada por Débito” (o usuário deve selecionar se deseja que apenas esses imóveis façam parte da cobrança, ou que eles também (opção padrão) sejam selecionados ou, ainda, que eles não façam parte, este indicador foi atualizado no retorno da ordem de fiscalização na ordem de serviço).

Incluída a possibilidade de geração de comandos eventuais de cobrança usando como entrada, a relação de imóveis definidos em arquivo texto. Esse arquivo conterá as matrículas dos imóveis e o sistema irá verificar, apenas, na geração do comando de cobrança, as situações definidas em filtro, não verificando as regras de validação de documentos predecessores. O arquivo será selecionado no momento da geração do comando de cobrança, desde que nenhum outro filtro tenha sido selecionado, ou seja, essa opção é exclusiva, ou seleciona o arquivo ou outros filtros de imóveis.

As regras serão atendidas através de comandos eventuais, não sendo necessário adequar essas regras para a geração de comandos por cronograma.

Para manter o “Tipo de Comando - Eventual”, clique no hiperlink do campo “Ação” e o sistema exibe a tela abaixo, realize as modificações que julgar necessárias e clique no botão .

Por solicitação da Compesa, foram alteradas as funcionalidades relacionadas ao Comando de Atividade de Ação de Cobrança Eventual, para que seja possível informar uma ou mais Localidades de uma Gerência Regional, uma Localidade isolada, ou um ou mais Setores Comerciais de uma Localidade. As funcionalidades “Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança (Eventual)” e “Manter Comando de Atividade de Ação de Cobrança (Eventual)”, quando informada uma gerência regional, são exibidas para seleção as localidades associadas à gerência e, para que seja possível informar apenas uma localidade, são exibidos para seleção os setores comerciais associados à mesma.

Somente será possível escolher uma das opções, ou seja, caso seja informada a gerência regional e as localidades, a opção de informar uma localidade e os setores serão desabilitados e, caso seja informada uma localidade e os respectivos setores, a opção de informar a gerência e as localidades serão desabilitadas.

Foi alterada a funcionalidade “Consultar Comando de Atividade de Ação de Cobrança” para adicionar o campo das localidades selecionadas, o campo da localidade informada, e o campo dos setores comerciais selecionados no filtro.

Campo	Preenchimento dos Campos
Título(*)	Campo obrigatório - Atribua um título para o comando de ação de cobrança.
Descrição da Solicitação(*)	Campo obrigatório - Descreva a solicitação.
Ação de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das ações de cobrança disponibilizadas pelo sistema.
Atividade de Cobrança(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Prazo de Execução	Informe o prazo de execução.
Quantidade Máxima de Documentos	Informe a quantidade máxima de documentos a ser considerado no processamento.
Valor Limite para Emissão Obrigatória	Informe valor limite para emissão obrigatória a ser considerado no filtro.
Apenas para Imóveis com Débito	Informe “Sim” para ser considerado no processamento, apenas os imóveis com débito, caso contrário, informe “Não”.
Gerar Boletins de Cadastro	Informe “Sim” para gerar boletins de cadastro, caso contrário, informe “Não”.
Grupo de Cobrança	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Gerência Regional	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Unidade de Negócio	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. As unidades de negócios exibidas estão relacionadas com a gerência regional.
Localidade	Informe o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão } ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Quadra Inicial	Informe a quadra desejada.
Rota Inicial	Informe a rota desejada.
Localidade Final	Informe o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Final	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Quadra Final	Informe a quadra desejada.
Rota Final	Informe a rota desejada.
Código do Cliente Superior	Informe o código do cliente superior, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente Superior, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Tipo de Relação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Período de Referência das Contas	Informe o período de referência das contas, no formato mm/aaaa (mês, ano), a ser considerado no processamento.
Período de Vencimento das Contas	Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referentes ao período de vencimento das contas a ser considerado no processamento, ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções detalhadas da tela “Calendário”.
Quantidade de Dias de Vencimento	Informe a quantidade de dias de vencimento, campo numérico.
Consumo Médio do Imóvel	Informe o consumo médio do imóvel (intervalo) a ser considerado no processamento.
Tipo de Consumo	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Período de Fiscalização do Imóvel	Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referentes ao período de fiscalização do imóvel a ser considerado no processamento, ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções detalhadas da tela “Calendário”.
Situação de Fiscalização	Selecione uma ou mais situação de fiscalização. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique sobre a situação desejada.
Selecionar Imóveis com Situação da Ligação não Alterada por Débito(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções: “Inclusive”; “Apenas”; “Não Incluir”.
Relação de Imóveis	Selecione os imóveis a serem modificados.
Arquivo	Selecione o arquivo contendo os imóveis a serem incluídos, clicando no botão .
Indicador do Critério(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções “Usa Critério da Rota” ou “Usa Critério do Comando”.

Ao clicar no botão , tela acima, o sistema exibe a tela para que seja feita a pesquisa de comandos de ação de cobrança. Informe os parâmetros e clique no botão .

Em seguida, será exibida a tela abaixo, contendo as atividades eventuais de cobrança selecionadas.

Ao clicar no hiperlink do campo “Ação”, tela acima, será exibida a tela “Manter de Ação de Cobrança”, com o botão habilitado, e, ao clicar neste botão, será exibida a tela abaixo, contendo os critérios das ações selecionada:

Ao clicar no hiperlink da “Descrição do Critério” será exibida a tela de “Consultar Linhas do Critério”:

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda o processamento com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa os comandos gerados anteriormente.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite pesquisar nas bases de dados os parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar um arquivo contendo os imóveis a serem considerados para inclusão.

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