Manter Critério de Cobrança

Esta funcionalidade, que pertence ao Módulo de Cobrança, tem como objetivo manter os critérios de cobrança. Ela pode ser acessada mediante o caminho: GSAN > Cobranca > Critério de Cobrança > Manter Critério de Cobrança.

Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Preencha os campos com os dados necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui). Em seguida, clique no botão .

O sistema exibe a tela Manter Critério de Cobrança com base no filtro especificado.

Para excluir um item, marque no checkbox do item desejado, ou no link Todos (para marcar todos os itens) e, em seguida, clique no botão .

Para imprimir o relatório de Critérios de Cobrança Cadastrados, clique no ícone .

Para atualizar, clique no link do campo Descrição do Critério de Cobrança. O sistema visualiza a tela abaixo:

Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI. Em seguida, o sistema efetua algumas validações:

Verificar existência de dados:
- Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela «xxxxxxxxxxxxxx» inexistente e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela «xxxxxxxxxxxxx» sem dados para seleção e cancela a operação.
Verificar data de início de vigência:
- Caso a data de início de vigência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: Data de Início de Vigência inválida.
- Caso a data de início de vigência seja menor que a data corrente, o sistema exibe a mensagem: Data de Início de Vigência não deve ser anterior a « Data Corrente ».
Verificar se o critério de cobrança já foi utilizado:
- Caso exista algum documento de ação de cobrança gerado a partir do critério de cobrança, o sistema exibe a mensagem: Critério de Cobrança já utilizado, não pode ser alterado nem excluído e cancela a operação.
Verificar valor máximo do débito menor que valor mínimo do débito:
- Caso informe o valor máximo do débito e este seja menor do que o valor mínimo do débito, o sistema exibe a mensagem: Valor Máximo do Débito é menor do que o Valor Mínimo do Débito.
Verificar quantidade máxima de contas menor que quantidade mínima de contas:
- Caso informe a quantidade máxima de contas e esta seja menor do que a quantidade mínima de contas, o sistema exibe a mensagem: Quantidade Máxima de Contas é menor do que a Quantidade Mínima de Contas.
Verificar preenchimento dos campos:
- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à alteração do critério de cobrança, o sistema exibe a mensagem: Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado ».
Atualização realizada por outro usuário
- Caso o usuário tente atualizar um critério de cobrança que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.
Verificar sucesso da transação:
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;
- Caso contrário, será exibida a mensagem: Critério de Cobrança « código do Critério de Cobrança » atualizado com sucesso, quando da atualização do critério de cobrança, ou « Quantidade » Critério(s) de Cobrança removido(s) com sucesso, quando da remoção do(s) critério(s), bem como apresentar os links com as opções Menu Principal e Realizar outra Manutenção de Critério de Cobrança, desviando para as telas correspondentes.
Verificar perfil do imóvel e categoria já existentes:
- Caso o perfil do imóvel e a categoria informados já estejam na lista, o sistema exibe a mensagem: Este Perfil do Imóvel e esta Categoria já foram informados.

MODELO DO RELATÓRIO - CRITÉRIOS DE COBRANÇA CADASTRADOS

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição do Critério de Cobrança	Campo obrigatório - Informe a descrição do critério de cobrança.
Data de Inicio de Vigência do Critério	Campo obrigatório - Informe a uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, Ano), ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar a data desejada.
Número de Anos para Determinar Conta Antiga	Campo obrigatório - Informe campo numérico.
Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione uma das opções Sim ou Não.
Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione uma das opções Sim ou Não.
Situação de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.
Considerar Contas em Revisão	Campo obrigatório - Selecione uma das opções Sim ou Não.
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês	Campo obrigatório - Selecione uma das opções Sim ou Não. Regra associada: Quando este indicador estiver marcado com NÃO, o sistema verifica a existência de contas para o imóvel. Caso o imóvel só possua uma única conta em aberto e esta seja a de referência do mês anterior à referência do faturamento, o sistema não seleciona o imóvel para emissão de documento de cobrança pelo motivo: critério não permite débito apenas da conta do mês.
Emissão da Ação para Inquilino com Débito só da Conta do Mês	Campo obrigatório - Selecione uma das opções Sim ou Não.
Independentemente do Valor da Conta	Campo obrigatório - Selecione uma das opções Sim ou Não.
Emissão da Ação para Imóvel com Débito só das Contas Antigas	Campo obrigatório - Selecione uma das opções Sim ou Não.
Indicador de Uso	Selecione, entre Ativo, Inativo ou Todos.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema consulta uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.
	Ao clicar neste botão, o sistema adiciona uma linha de critério.
	Ao clicar neste botão, o sistema exclui uma linha de critério.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema insere um critério de cobrança.
	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela de popup.
	Ao clicar neste botão, o sistema atualiza a linha de critério de cobrança.