Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a geração do relatório de negativações excluídas. Ao final do procedimento, devemos ter gerado um relatório em PDF de negativações excluídas. Uma negativação pode ser excluída por diversos motivos, por exemplo, uma renegociação da dívida com pagamento da entrada ou até mesmo o pagamento total da dívida.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: GSAN > Cobrança > Negativação > Relatórios > Gerar Relatório Negativações Excluídas.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Agora é possível informar os dados para a geração do relatório de negativações excluídas, para que o sistema visualize, do banco de dados, as negativações excluídas, conforme os critérios de seleção informados na tela. No campo obrigatório Negativador, selecione o agente negativador vinculado aos clientes que tiveram suas negativações excluídas.

Caso queira especificar mais a consulta para a geração do relatório, preencha os demais campos opcionais conforme a necessidade, utilizando o botão de pesquisa sempre que não souber informar algum dado.

Feito isso, clique no botão . O sistema efetua a geração do relatório de negativações excluídas, conforme os dados informados:

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema efetua uma pesquisa no banco de dados conforme as informações do campo vinculado.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga os dados preenchidos em um único campo.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório de negativações excluídas conforme os dados informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga todos os campos preenchidos da tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna para a tela do Menu inicial.

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