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Tabela de conteúdos
Validar Justificativa de Retorno de Fiscalização
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O objetivo desta funcionalidade é permitir que a concessionária possa aceitar, ou não, a justificativa informada AQUI pela empresa responsável pela leitura do contrato do grupo de faturamento. A concessionária tem até o dia do cálculo da Nota de Avaliação de Desempenho NAD para aceitar ou não a justificativa. A opção pode ser acessada via Menu de Sistema, no caminho: GSAN > Micromedição > Desempenho de Contrato de Leitura > Validar Justificativa de Retorno de Fiscalização. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo: |
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes. |
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Acima, a funcionalidade exibe o filtro para selecionar as ordens de serviço de fiscalização de contrato de leitura, para que as justificativas informadas AQUI sejam validadas. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.
O único campo obrigatório é o Exibir, que define quais justificativas retornarão da pesquisa: Analisadas, Não Analisadas ou Todas. Depois de informá-lo, preencha ao menos um dos campos disponibilizados que sobraram e clique em Feito isso, o sistema visualiza a próxima tela. Atenção: o campo Mês/Ano Faturamento é exibido preenchido, permitindo edição. |
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Acima, perceba que o campo preenchido Ordem de Serviço desabilita os campos Matrícula do Imóvel e Grupo de Faturamento, habilitando os demais. Da mesma forma, informado o campo Grupo de Faturamento, Ordem de Serviço e Matrícula do Imóvel são desabilitados. Dito isso, clique no link da ordem de serviço para validar uma justificativa de retorno de fiscalização de leitura. No campo Justificativa Aceita, selecione entre Sim ou Não. Caso a ordem de serviço ainda esteja no prazo para ser analisada e você não tenha alterado o Mês/Ano Faturamento o sistema permite informar ou alterar a análise da justificativa (com no máximo 400 caracteres); caso contrário, o campo para descrição da análise é desabilitado.
Agora, informe a justificativa e clique em |
Tela de Sucesso
Preenchimento dos Campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Mês/Ano Faturamento | Exibido como sugestão de filtro, mas permitindo edição, no formato MM/AAAA. |
| Ordem de Serviço | Informe a ordem de serviço, ou clique no botão  para selecionar a ordem desejada AQUI. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Matrícula do Imóvel | Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão para selecionar a matrícula desejada AQUI. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| Grupo de Faturamento | Caso tenha sido informada a ordem de serviço ou a matrícula do imóvel, este campo é desabilitado. Nele, escolha o grupo de faturamento que possui contrato de leitura da empresa do usuário que está logado no GSAN. |
| Exibir | Escolha entre ordens Analisadas, Não Analisadas ou Todas. |
| Justificativa Aceita | Informe se a justificativa foi aceita, entre Sim ou Não. |
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
 | Ao clicar neste botão, o sistema carrega a tela de acordo com os filtros informados. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema encerra a operação, retornando para o Menu Principal. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema limpa os campos preenchidos. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema valida a justificativa de retorno de fiscalização de leitura, de acordo com os filtros informados. |
