O objetivo desta funcionalidade é manter o comando de negativação. Ela permite alterar ou excluir comandos das bases de dados do GSAN. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho GSAN > Cobrança > Negativação > Manter Comando de Negativação.

No campo obrigatório Comando Simulado, selecione se o filtro da pesquisa considerará os comandos de negativação simulados. Depois, informe os demais parâmetros que julgar necessários e clique no botão . Com base nos parâmetros informados, é exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para refinar a pesquisa.

Clicando no link do campo Título é exibida a tela para Atualização Comando de Negativação. Para remover um item marque no checkbox correspondente, ou no link Todos para marcar todos os itens exibidos, e, em seguida, clique no botão .

Ao clicar no link do campo Título é exibida a tela para Atualização Comando de Negativação, que é formada pelas abas:

• Dados Gerias;
• Débitos;
• Imóvel;
• Localização;
• Exclusão.

Os campos Título, Descrição da Solicitação, Simular a Negativação, Executar o comando a partir de uma simulação, Usuário Responsável, Só Considerar CPF/CNPJ Validado, Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação são de preenchimento obrigatório.

Caso a execução do comando seja a partir de uma simulação, o sistema exibe o título já cadastrado para o comando, desabilitando o preenchimento dos campos da Aba Localização, campo Dados do Imóvel e da Aba Exclusão, campo Localização). Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Os campos Considerar Contas em Revisão, Considerar Guias de Pagamento, Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, Parcela em Atraso, Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso são de preenchimento obrigatório. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Os campos Imóvel com Sit. Especial de Cobrança, Imóvel com Sit. de Cobrança, Imóvel com Baixa Renda, Imóvel de Categoria Público são de preenchimento obrigatório. É neles que você define as características do imóvel. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique AQUI.

Depois de preenchidos os campos, o sistema efetua algumas validações com os dados informados:

• Verificar existência de dados:
  • Caso não exista informações na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação.
  • Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação.
• Verificar existência da localidade:
  • Caso o código da localidade não exista no sistema, é exibida a mensagem Localidade inexistente.
• Verificar existência do setor:
  • Caso o setor comercial não exista no sistema, é exibida a mensagem Setor Comercial inexistente.
• Verificar existência do cliente:
  • Caso o código do cliente não exista no sistema, é exibida a mensagem Cliente inexistente.
• Validar referência:
  • Caso a referência esteja inválida, é exibida a mensagem Referência inválida.
• Verificar referência final menor que referência inicial:
  • Caso a referência final seja anterior à referência inicial, é exibida a mensagem Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período.
• Validar data:
  • Caso a data esteja inválida, é exibida a mensagem Data inválida.
• Verificar data final menor que data inicial:
  • Caso a data final seja anterior à data inicial, é exibida a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período.
• Verificar existência do usuário:
  • Caso a código do usuário não exista no sistema, é exibida a mensagem Usuário inexistente.
• Verificar preenchimento dos campos:
  • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do comando, é exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
• Atualização realizada por outro usuário:
  • Caso o usuário tente atualizar um comando de negativação que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem Esse comando de negativação foi atualizado por outro usuário.
• Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:
  • Caso já exista o comando, é exibida a mensagem Existe comando não realizado para «Negativador» com estes mesmos parâmetros.
• Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista:
  • Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, é exibida a mensagem Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada.
• Verificar sucesso da transação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, é exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso.
• Verificar número de contas final menor que número de contas inicial:
  • Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, é exibida a mensagem Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial.
• Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:
  • Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, é exibida a mensagem Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial.
• Verificar período de vencimento do débito:
  • Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial):
    • Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.
  • Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada):
    • Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final):
      • Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.
• Verificar período de referência do débito:
  • Caso tenha informado a referência inicial do débito (Referência do Débito Inicial):
    • Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.
  • Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):
    • Caso tenha informado a referência final do débito (Referência do Débito Final):
      • Caso a referência final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.
• Verifica permissão especial de alteração de valor
  • Caso o usuário possua permissão especial para alterar o valor do campo Só considerar CPF/CNPJ validado, o sistema o habilitará para alteração de valor. Caso contrário, o campo é desabilitado, tendo a opção SIM marcada como padrão.