Manter Tipo de Débito

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover o tipo de débito a ser usado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, através do caminho: GSAN > Faturamento > Débito > Manter Tipo de Débito.

Feito isso, o sistema acessa tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, informe os parâmetros que julgar necessário e clique no botão . Feito isso, o sistema realiza algumas validações:

Verificar existência da descrição:
- Caso a descrição informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem Tipo de Débito com esta descrição já existe.
Verificar existência da descrição abreviada:
- Caso a descrição abreviada informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem Tipo de Débito com esta descrição abreviada já existe.
Verificar preenchimento dos campos:
- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do tipo de Débito, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
Verificar sucesso da operação:
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, o sistema exibe a mensagem Tipo de Débito «descrição do tipo de Débito» atualizado com sucesso.
Atualização realizada por outro usuário:
- Caso o usuário esteja tentando atualizar um tipo de Débito que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem Esse tipo de Débito foi atualizada por outro usuário. Realize uma nova atualização.
Verifica possibilidade de remoção
- Caso o usuário esteja tentando excluir um tipo de Débito que não possa ser excluído pelo banco de dados, será exibida a mensagem padrão do sistema.

Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados:

Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para excluir todos os itens, clique no link Todos. Em seguida, clique no botão .

Para atualizar um item, clique no link do campo Descrição. Para gerar o relatório com os tipos de débitos cadastrados, clique no botão e gere o relatório, conforme modelo AQUI.

Após clicar no link do campo Descrição, o sistema exibe a tela abaixo.

Agora, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.

Atenção: é através da tela acima que se define, na atualização, se o tipo de débito fará parte da Dívida Ativa, inclusive com a definição, no quadro Valor do Serviço, dos débitos relacionados a serviços, acrescentados via botão .

MODELO DO RELATÓRIO: TIPOS DE DÉBITOS CADASTRADOS

Tela de Sucesso

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição do Tipo de Débito	Campo obrigatório - Informe a descrição do tipo de débito, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres. Não aceita caracteres especiais.
Descrição do Tipo de Débito Abreviada	Informe a descrição do tipo de débito abreviada, com no máximo 20 (vinte) caracteres. Não aceita caracteres especiais.
Tipo do Lançamento do Item Contábil	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Tipo de Financiamento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador de Geração do Débito Automática	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar o tipo de débito que será gerado automaticamente; caso contrário, informe Não.
Indicador de Geração de Débito em Conta	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito em conta; caso contrário, informe Não.
Valor Limite do Débito	Campo obrigatório - Informe o valor limite do débito, em moeda corrente, com 11 (onze) inteiros e duas casas decimais.
Valor Sugerido	Informe o valor sugerido para o débito.
Indicador de Cartão de Crédito	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito através de cartão de crédito; caso contrário, informe Não.
Juros de Contrato de Parcelamento por Cliente	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito corresponde a juros de contrato de parcelamento por cliente; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada.
Permite Incluir em Divida Ativa	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito pode ser incluído na dívida ativa; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada.
Indicador de Execução Fiscal	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito permite sua execução fiscal; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada. Campo habilitado apenas se o indicador de dívida ativa acima estiver marcado também como Sim.
Indicador Calcular Multas	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito calcula multas por atraso; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada.
Indicador Calcular Juros	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito calcula juros por atraso; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada.
Indicador Calcular Acréscimos	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito calcula acréscimos; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada.
Localidade - Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o código de uma localidade com até três dígitos e tecle Enter, ou clique no botão , que fica ao lado do campo. Neste caso, será apresentada uma tela de popup, onde será possível efetuar a pesquisa das localidades cadastradas. Após a informação do código de uma localidade, ou da seleção de uma localidade na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome da localidade no campo correspondente. Para obter ajuda sobre a funcionalidade clique aqui Pesquisar Localidade. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Valor - Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o valor do serviço vinculado ao débito.
Número de Prestações Sugerido - Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o número sugerido de prestações para o serviço.
Número de Prestações Máximo- Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o número máximo de prestações sugeridas para o serviço.
Percentual de Juros - Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o percentual de juros relacionado ao serviço.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos tipos de débitos cadastrados.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados, referente ao tipo de débito.