Manter Tipo de Débito

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover o tipo de débito a ser usado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, através do caminho: GSAN > Faturamento > Débito > Manter Tipo de Débito.

Feito isso, o sistema acessa tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, informe os parâmetros que julgar necessário e clique no botão . Feito isso, o sistema realiza algumas validações:

Verificar existência da descrição:
- Caso a descrição informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem Tipo de Débito com esta descrição já existe.
Verificar existência da descrição abreviada:
- Caso a descrição abreviada informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem Tipo de Débito com esta descrição abreviada já existe.
Verificar preenchimento dos campos:
- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do tipo de Débito, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
Verificar sucesso da operação:
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, o sistema exibe a mensagem Tipo de Débito «descrição do tipo de Débito» atualizado com sucesso.
Atualização realizada por outro usuário:
- Caso o usuário esteja tentando atualizar um tipo de Débito que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem Esse tipo de Débito foi atualizada por outro usuário. Realize uma nova atualização.
Verifica possibilidade de remoção
- Caso o usuário esteja tentando excluir um tipo de Débito que não possa ser excluído pelo banco de dados, será exibida a mensagem padrão do sistema.

Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados:

Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para excluir todos os itens, clique no link Todos. Em seguida, clique no botão .

Para atualizar um item, clique no link do campo Descrição. Para gerar o relatório com os tipos de débitos cadastrados, clique no botão e gere o relatório, conforme modelo AQUI.

Após clicar no link do campo Descrição, o sistema exibe a tela abaixo.

Agora, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.

Atenção: é através da tela acima que se define, na atualização, se o tipo de débito fará parte da Dívida Ativa, inclusive com a definição, no quadro Valor do Serviço, dos débitos relacionados a serviços, acrescentados via botão .

MODELO DO RELATÓRIO: TIPOS DE DÉBITOS CADASTRADOS

Tela de Sucesso

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição do Tipo de Débito	Campo obrigatório - Informe a descrição do tipo de débito, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres. Não aceita caracteres especiais.
Descrição do Tipo de Débito Abreviada	Informe a descrição do tipo de débito abreviada, com no máximo 20 (vinte) caracteres. Não aceita caracteres especiais.
Tipo do Lançamento do Item Contábil	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Tipo de Financiamento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador de Geração do Débito Automática	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar o tipo de débito que será gerado automaticamente; caso contrário, informe Não.
Indicador de Geração de Débito em Conta	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito em conta; caso contrário, informe Não.
Valor Limite do Débito	Campo obrigatório - Informe o valor limite do débito, em moeda corrente, com 11 (onze) inteiros e duas casas decimais.
Valor Sugerido	Informe o valor sugerido para o débito.
Indicador de Cartão de Crédito	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito através de cartão de crédito; caso contrário, informe Não.
Juros de Contrato de Parcelamento por Cliente	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito corresponde a juros de contrato de parcelamento por cliente; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada.
Permite Incluir em Divida Ativa	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito pode ser incluído na dívida ativa; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada.
Indicador de Execução Fiscal	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito permite sua execução fiscal; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada. Campo habilitado apenas se o indicador de dívida ativa acima estiver marcado também como Sim.
Indicador Calcular Multas	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito calcula multas por atraso; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada.
Indicador Calcular Juros	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito calcula juros por atraso; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada.
Indicador Calcular Acréscimos	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito calcula acréscimos; caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada.
Localidade - Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o código de uma localidade com até três dígitos e tecle Enter, ou clique no botão , que fica ao lado do campo. Neste caso, será apresentada uma tela de popup, onde será possível efetuar a pesquisa das localidades cadastradas. Após a informação do código de uma localidade, ou da seleção de uma localidade na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome da localidade no campo correspondente. Para obter ajuda sobre a funcionalidade clique aqui Pesquisar Localidade. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Valor - Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o valor do serviço vinculado ao débito.
Número de Prestações Sugerido - Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o número sugerido de prestações para o serviço.
Número de Prestações Máximo- Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o número máximo de prestações sugeridas para o serviço.
Percentual de Juros - Quadro Valor do Serviço	Campo obrigatório - Informe o percentual de juros relacionado ao serviço.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos tipos de débitos cadastrados.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados, referente ao tipo de débito.

Referências

Manter Tipo de Débito

Termos Principais

Faturamento

Cobrança

Dívida Ativa

Vídeos

Manter Tipo de Débito

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN